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      佳木斯技师学院2018年部门预算及有关情况说明
      作者:   摄影:   责任编辑:  发布日期:2018-02-12 09:48:53

      目   录

      第一部分 部门概况
      一、 主要职责
      二、机构设置
      三、人员构成
      四、部门预算编制范围
      第二部分 2018年部门预算表
      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表(功能分类)
      六、一般公共预算支出表(政府经济分类)
      七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
      八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
      九、“三公”经费财政拨款支出表
      十、政府性基金预算支出表(功能分类)
      十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)
      十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)
      十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
      第三部分 2018年部门预算情况说明
      一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
      二、收入预算情况说明
      三、支出预算情况说明
      四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
      五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      七、“三公”经费预算情况说明
      八、政府性基金预算收支情况说明
      九、其他重要事项情况说明
      第四部分 名词解释

       第一部分部门概况
      一、主要职责:承担高、中级技术工人、技师培训,承担职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业 、创业培训,承担农村富余劳动力转移培训,同时开展大专、中专学历教育。
      二、机构设置(部门预算单位构成):(共30个院系)包括:机电工程系、交通学院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、艺术系、办公室、人事处、宣传统战部、监察审计处、工会、发展规划处、教务处、学工处、督导室、考核办、资产管理处、校企合作与就业指导处、信息技术中心、招生办、图书馆、学报编辑部、后勤管理处、保卫处、财务处、基建处。
      (一)内设机构 1 个,包括佳木斯技师学院
      (二)所属单位1 个,包括佳木斯技师学院
      三、人员构成:编制数509人,年末实有人数为761人,其中在职382人,退休369人,离休10人。
           四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:
      1、佳木斯技师学院本级
      第二部分2018年部门预算表
      见附件:
      一、部门收支总表
      二、部门收入总表
      三、部门支出总表
      四、财政拨款收支总表
      五、一般公共预算支出表(功能分类)
      六、一般公共预算支出表(政府经济分类)
      七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
      八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
      九、“三公”经费财政拨款支出表
      十、政府性基金预算支出表(功能分类)
      十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)
      十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)
      十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

      第三部分2018年部门预算情况说明
      一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
      按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入67,588,927.47元,财政专户资金3,184,000.00元,其他收入10,000,000.00元,上年结转1,374,320.57元;支出包括:教育45,244,024.48元,社会保障和就业支出24,692,268.59元,医疗卫生与计划生育支出2,378,032.49元,住房保障支出9,832,922.48元。2018年收支总预算82,147,248.04元,收支平衡。
      2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)203,016,126.26元比较,减少93,014,831.85元,减少45.82%,主要原因是三个基建专项2018年完工,学费、培训费收入锐减,2018年没有专项收入。
      2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)110,001,294.41元比较,减少27,854,046.37元,减少25.32%,主要原因是学费、培训费收入锐减,2018年没有专项收入。
      二、收入预算情况说明
      2018年收入预算 82,147,248.04元,其中:一般公共预算拨款收入67,588,927.47元,占82.28%;财政专户资金3,184,000.00元,占3.87%;其他收入10,000,000.00元,占12.18%;上年结转1,374,320.57元,占1.67%。
      三、支出预算情况说明
      2018年支出预算82,147,248.04元,其中:基本支出  75,336,419.40元,占91.71%;项目支出 6,810,828.64元,占8.29%。
      四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
      2018年财政拨款收支总预算68,145,614.97元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款68,145,614.97元(本年收入67,588,927.47元,上年结转556,687.50元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:教育支出35,460,747.54元,社会保障和就业支出24,342,207.02元,医疗卫生与计划生育支出2,049,456.49元,住房保障支出6,293,203.92元。
      2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)153,549,880.08元比较,减少85,404,265.11元,减少55.62%,主要原因是学费、培训费收入锐减,2018年没有专项收入。
      2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)81,670,290.89元比较,减少13,524,675.92元,减少16.56%,主要原因是学费、培训费收入锐减,2018年没有专项收入。
      五、一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公共预算拨款收支规模变化情况
      2018年 一般公共预算拨款68,145,614.97元,比2017年预算数减少85,404,265.11元,主要原因是:学费、培训费收入锐减,2018年没有专项收入 ;比2017年执行数减少13,524,675.92元,主要原因是:学费、培训费收入锐减,2018年没有专项收入。
      (二)一般公共预算拨款结构情况
      2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:
      1、按预算支出功能分类 :  教育支出35,460,747.54元,占52.04%;社会保障和就业支出24,342,207.02元,占35.43%;医疗卫生与计划生育支出2,049,456.49元,占3.00%;住房保障支出6,293,203.92元,占9.23%。
      2、按政府预算支出经济分类:对事业单位经常性补助40,082,887.11元,占58.82%;对个人和家庭补助28,062,727.86元,占41.18%。
      (三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况
      1、(教育支出)(职业教育)(技校教育)2018年财政拨款预算数为35,460,747.54元,比2017年财政拨款执行数减少29,634,931.72元,减少45.52%,主要原因是2018年没有专项收入。
      2、(社会保障和就业支出)(行政事业单位离退休)(事业单位离退休)2018年财政拨款预算数为 24,342,207.02元,比2017年财政拨款执行数增加13,492,275.54元,增长124.35%,主要原因是2017年与2018年离休费计算口径不一致。
      3、(医疗卫生与计划生育支出)(行政事业单位医疗)(事业单位医疗)2018年财政拨款预算数为2,049,456.49元,比2017年财政拨款执行数减少20,587.82元,减少0.99%,主要原因是退休人员增加,工资总额有变化。
      4、(住房保障支出)(住房改革支出)(提租补贴)2018年财政拨款预算数为  6,293,203.92元,比2017年财政拨款执行数增加201,612.63元,增长3.31%,主要原因是调增工资。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      2018年一般公共预算基本支出68,145,614.97 元,其中,人员经费64,746,181.03 元,公用经费3,399,433.94 元。
      按部门预算支出经济分类:工资福利支出36,683,453.17
      元,主要包括:基本工资16,446,001.20元,津贴补贴12,395,713.04 元,奖金2,608,545.34 元,伙食补助费459,993.60元,职工基本医疗保险缴费1,965,232.26 元,其他社会保障缴费84,224.23元,其他工资福利支出2,723,743.50 元;对个人和家庭补助支出28,062,727.86 元,主要包括:离休费893,906.08元,退休费26,513,707.42 元,生活补助71,280.00元,助学金486,124.00 元,奖励金(独生子女费)8,340.00 元,其他对个人和家庭和补助支出89,370.36 元;商品和服务支出3,399,433.94元,主要包括:水费108,900.00 元,取暖费2,462,479.00 元,工会经费164,460.01 元,福利费561,494.93 元,公务用车运行维护费100,000.00 元,其他商品和服务支出2,100.00 元。
      按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出0元,其中,工资奖金津补贴0元,社会保障缴费0元,住房公积金0元,其他工资福利支出0元;机关商品和服务支出0元,其中,办公经费0元。
      七、“三公”经费预算情况说明
      2018年“三公”经费预算数为100,000.00元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费100,000.00元,公务接待费0元。与2017年预算执行持平,包括:
      1、因公出国(境)费用
      2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。
      2、公务用车购置
      2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。
      3、公务用车运行维护费
      2018年公务用车运行维护费预算数为100,000.00元,2017年预算执行数为100,000.00元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为14台。
      2018年我单位公务用车保有量为14台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数10台。2018年公务用车运行维护预算数为100,000.00元,与2017年预算执行数相等。
      4、公务接待费
      2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。
      八、政府性基金预算收支情况说明
      2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。
      九、其他重要事项情况说明
      (一)机关运行经费
      2018年机关运行经费3,399,433.94元,主要包括:水费108,900.00 元,取暖费2,462,479.00 元,工会经费164,460.01 元,福利费561,494.93 元,公务用车运行维护费100,000.00 元,其他商品和服务支出2,100.00 元。比上年预算减少187,992.81元,减少5.24%,主要原因:减少了办公经费。
      (二)政府采购情况
      2018年政府采购预算总额2,300,000.00元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算2,000,000.00元,政府采购服务预算300,000.00元。
      (三)国有资产占有使用情况
      截止2017年12月31日,本部门共有固定资产25,716.91万元,其中,房屋面积117,721平方米,价值19,244.52万元,交通设备购置费236.20万元,其他固定资产6,236.19万元。
      本部门(单位)共有车辆14辆,价值 万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
      2018年部门预算安排购置公务用车10辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
      (四)预算绩效情况
      2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)28个,资金总额8,214.72万元。实行绩效目标管理的项目6个,资金总额3,148.00万元,涉及一般公共预算拨款2100.00万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目6个,资金总额3,148.00万元;30万元以下的项目 0个,资金总额0万元。  
      (五)专项转移支付项目情况
      2018年没有专项转移支付项目。
      第四部分名词解释
      (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。
      (二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
      住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
      (三)单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
      (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (六)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      (七)三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      附件:

      一般公共预算基本支出表.xls
      文件类型: .xls 3933efa9c821dc96407c272794164482.xls (139.00 KB)


       

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